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      • 索 引 號:372/2021-1862478
      • 發布機構:區禁違辦
      • 生成日期:2021-10-13 12:52:06.0
      • 公開日期:2021-10-13
      • 公開方式:政府網站
      • 公開范圍:全部公開
      岳陽樓區禁違辦2021年部門預算公開
      來源:區禁違辦 2021-10-13 12:52
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      2021年岳陽市岳陽樓區禁違拆違治違督查辦公室部門預算

       

      目  錄

      第一部分 2021年部門預算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出預算

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

      (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

      六、名詞解釋

      第二部分 2021年部門預算表

      1、2021年部門預算收支總表(匯總表)

      2、2021年部門收入總體情況表

      3、2021年部門支出總體情況表

      4、2021年財政撥款收支總體情況表

      5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

      6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

      7、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

      8、“三公”經費支出預算表

      9、2021年部門“三公”經費預算表

      10、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

      11、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

      12、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

      13、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

      14、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

      15、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

      16、部門預算支出表

      17、政府采購預算表

      18、政府購買服務支出預算表

      19、項目支出績效目標表

      20、整體支出績效目標表

       

       

       

      第一部分:

      岳陽市岳陽樓區禁違拆違治違督查辦公室部門預算說明

       

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      負責全區禁違拆違治違工作的業務指導、業務培訓、日常督查、考核督辦、交流調研;協調組織區域內的大型禁違拆違治違執法行動;完善區禁違拆違治違工作規劃及相關政策、考核督辦制度,對各鄉、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評;協調規劃部門、鄉、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設報建審批工作。

      (二)機構設置

      區禁違拆違治違督查辦公室設置5個內設機構:

      1、綜合辦公室

      負責本單位的政務綜合協調、后勤服務與管理工作;負

      責起草工作計劃、總結、內部制度;負責文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯絡等工作;負責本單位日常管理等工作。

      2、督查考核室

      負責建立、完善全區違法建設電子臺賬和紙質檔案;負責各鄉、街道辦事處的禁違工作日常督查;負責違法建設案件的交辦、督辦;負責對各鄉、街道辦事處,村、社區禁違拆違治違工作進行綜合性考評;負責督查各鄉、街道辦事處禁違人員的工作狀態,規范執法行為。

      3、政工室

      負責機關和二級機構的干部人事管理、機構編制、勞動工資、職稱申報、績效考核、計劃生育、工會及食堂后勤管理等工作。

      4、政策法規室

      負責宣傳貫徹與城鄉規劃相關的法律、法規及禁違政策;承辦相關規范性文件、政策制度的起草、報批工作;負責集體土地上村(居)民住房建設工作的協調組織;負責協助規劃、鄉、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設申報、審批工作。

      5、信訪工作室

      承擔岳陽樓區違法建設舉報熱線的建設、運行、管理工作;負責回復、調查、督辦市政府公共服務熱線“12345”中有關岳陽樓區違法建設、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報;負責受理、處置、協調公民、法人或其它組織有關岳陽樓區禁違工作的信訪舉報。

      機關黨支部負責機關黨群工作。

      工會組織按有關規定設置。

      二、部門預算單位構成

      納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

      1、區禁違拆違治違督查辦公室

      2、區禁違巡查督查大隊

      三、部門收支總體情況

      2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費,也包括區禁違辦歸口管理、面向全區分配的禁違執法、重點村(社區)以獎代投、禁違拆違綜合整治、運轉類項目、特定目標類、人員類項目等專項經費。

      (一)收入預算

      收入預算,2021年年初預算數1359.99萬元,其中,一般公共預算撥款1359.99萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加25.02萬元,主要是人員經費增加和項目支出鄉辦綜合整治經費增加。

      (二)支出預算

      2021年年初預算數1359.99萬元,其中,一般公共服務135.99萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元。支出較去年增加25.02萬元,主要是人員經費增加和項目支出鄉辦綜合整治經費增加。

      四、一般公共預算撥款支出預算

      2021年一般公共預算撥款收入1359.99萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2021年年初預算數為559.99萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      (二)項目支出:2021年年初預算數為800萬元,區財政撥付我辦專項經費800萬元,其中禁違拆違綜合整治540萬元,運轉類項目105萬元,特定目標類125萬元直撥專項,人員類項目30萬元下單位;禁違拆違綜合整治540萬元按進度考核撥付鄉辦、巡查大隊。主要用于鄉、街道辦事處、區禁違辦大隊、30個禁違拆違治違重點村、社區開展禁違拆違治違工作、民生建房,主要包括禁違宣傳、購置巡查、拆違工具、設備、組織拆違行動等方面。

      五、政府性基金預算支出

      2021年度本部門伍政府性基金安排支出

      六、其他重要事項的情況說明

      1、機關運行經費

      2021年本級的機關運行經費,當年一般公共預算撥款  1359.99萬元,比2020年預算增加25.02萬元,(上升)0.18%。

      備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

      范例:2018年部本級、離退休干部局、財政部駐各地財政監察專員辦事處等37家行政事業單位的機關運行經費財政撥款預算20104.54萬元,比2017年預算減少8.41萬元,下降0.04%。

      2、“三公”經費預算

      2021年“三公”經費預算數為45萬元,其中,公務接待費15萬元,公務用車購置及運行費30萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費30萬元),因公出國(境)費0萬元2020年“三公”經費預算與2020年上升。

      3、一般性支出情況

      2020年會費預算3萬元,擬召開3-5會議,人數50-200   人,內容禁違工作部署會、推進會、督導會等;培訓費3萬元,擬開展2-3次培訓,人數50-200人,內容禁違執法業務、禁違執法證培訓會等。

      4、政府采購情況

      202019年區禁違辦政府采購預算總額336.5萬元,其中,采購檔案管理4萬元;采購宣傳片20萬元;采購LED廣告30萬元;采購辦公桌椅4萬元,采購車輛保險1.5萬元;采購廚房設備2萬元;采購法律顧問10萬元;采購工具頭盔8萬元;采購航拍飛機16萬元;采購凈水機1萬元;采購空調5萬元;采購取暖器1萬元;采購攝像機9萬元;采購手機1.5萬元;采購投影儀1.5萬元;采購信息平臺10萬元;采購印刷服務20萬元;采購照相機4萬元;采購執法車輛26萬元;采購執法服裝200萬元;采購執法儀4萬元;采購裝修20萬元;采購租賃辦公室20萬元;采購打印設備6萬元;采購計算設備12萬元。

      5、國有資產占有使用及新增資產配置情況

      截至上一年12月底,本部門共有車輛3輛,其中執法用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛,其中執法用車0輛,主要用于拆違行動、巡查執法,資金來源為自籌。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

      ……(說明本部門的部門整體支出績效目標、重點項目績效目標)

      詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。

      。

      六、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

       

      第二部分

      2021年岳陽市岳陽樓區禁違拆違治違督查辦公室部門預算公開表

      1、2021年部門預算收支總表(匯總表)

      2、2021年部門收入總體情況表

      3、2021年部門支出總體情況表

      4、2021年財政撥款收支總體情況表

      5、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

      6、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

      7、 2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

      8、 “三公”經費支出預算表

      9、 2021年部門“三公”經費預算表

      10、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

      11、 2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

      12、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

      13、 2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

      14、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

      15、 2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

      16、 部門預算支出表

      17、 政府采購預算表

      18、 政府購買服務支出預算表

      19、項目支出績效目標表

      20、整體支出績效目標表

      禁違拆違治違督查辦公室.xls

      2021年區禁違辦整體專項支出預算績效目標申報表(合并).docx

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