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      • 索 引 號:372/2022-1986841
      • 發布機構:區禁違辦
      • 生成日期:2022-09-14 09:10:26.0
      • 公開日期:2022-09-14
      • 公開方式:政府網站
      • 公開范圍:全部公開
      2022年區禁違辦部門預算績效目標表
      來源:區禁違辦 2022-09-14 09:10
      瀏覽量:1 | | | |

      2022年部門整體支出績效目標表

      填報單位:(蓋章)岳陽樓區禁違辦

      部門(單位)名稱

      岳陽樓區禁違辦

      年度履職目標

      統籌推進城鄉一體禁違拆違治違工作,加強網格微治理,開展聯合集中執法行動,推動違法建設治理常態化,實現“存量違建歸零、新增違建為零”的工作目標。

      年度主要任務

      *任務名稱

      *主要內容

      1、強化防控機制

      1.建立健全“社區(村)步巡、街道(鄉)車巡、區空巡”的立體巡查機制,加大對違法建設的嚴查、嚴控、嚴管力度,以“發現一起、查處一起、拆除一起”的工作態度,嚴厲打擊違法建設,確保新增違法處置率100%。

      2.充分發揮“信訪舉報”的哨點作用,加大新增違建舉報的宣傳力度,將社區(村)、鄉街、區禁違辦三級舉報電話,在重點區域、重點路段廣泛張貼,做到宣傳無死角,舉報全覆蓋。

      2、違建治理常態化

      1.利用執法車、巡邏車開展流動宣傳,在各街道(鄉)、社區(村)要建宣傳窗,在居民區懸掛宣傳標語,在街巷門店滾動播放禁違宣傳標語,把違法建設常態化治理工作宣傳得家喻戶曉、人人皆知。

      2.根據違法建設易發風險等級,優化巡查路線、時間和力量配置,劃分重點片區,劃定重點巡查路線,設置錯時巡查隊伍,著力提升違法建設發現、上報和查處速度。

      3.新增違法建設即查即拆,存量違法建設分類別、分區域、分步驟逐步消除,打造一批無違建小區、無違建村(社區)和無違建鄉鎮(街道、管理處)、無違建單位,全面構建全區違法建設治理長效工作機制。

      3、老舊小區改造

      1.深入老舊小區進行廣泛宣傳,特別是拆除違章建筑,消除道路影響,建設美麗家園方面,爭取更多居民群眾支持老舊小區的改造工作。

      2.以打通消防通道、消除安全隱患為著力點,按照“小區要提質,違建必先拆”的思路,統籌推進老舊小區改造提質,打造老舊小區拆違樣板點。

      4、集中整治行動

      1.確定時間表,制定任務圖,在鄉街開展“大兵團”拆違行動,加快違建清零。

      2.深入開展“五大整治”、老舊小區拆違、違建圖斑整治行動,堅持違法必究、執法必嚴,堅持應拆盡拆、一拆到底。

      5、督查督辦、考評考核

       

      1.充分發揮總攬全局、協調各方的核心作用,充分發揮行動調度、保障協調的“中樞”作用,充分發揮督查指導、考評考核的“指揮棒”作用,以更高站位、更嚴要求、更硬舉措來謀劃發展、形成合力、提質增效。

      2.實行“月調度、季講評”制度,成立專人專班,嚴格督查督辦,加快存量違建、掛銷號、航拍圖斑等違建處置工作,倒逼各項工作落實。

      年度預算申請情況

      部門預算總額(萬元)

      701.74

      1、資金來源:(1)財政性資金

      701.74

      (2)其他資金

      0.00

      2、資金結構:(1)基本支出

      646.94

      (2)項目支出

      54.80

      一級指標

      二級指標

      *三級指標

      *指標值類型

      *指標值

      *評/扣分標準

      *指標值說明

      備注

      投入管理指標

      (50分)

      工作目標管理 (10分)

      年度履職目標相關性

      定性

      相關

      1.年度履職目標是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關,計1分;2.確定的預算項目是否合理,是否與工作目標密切相關,計1分;3.工作任務和項目預算安排是否合理,計1分。否則,酌情扣分。

      1.年度履職目標是否符合國家、省委省政府戰略部署和發展規劃,與國家、省宏觀政策、行業政策一致;2.年度履職目標是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關;3.確定的預算項目是否合理,是否與工作目標密切相關;4.工作任務和項目預算安排是否合理。

       

      工作任務科學性

      定性

      科學

      1.工作任務有明確的績效目標,績效目標與部門年度履職目標一致,能體現工作任務的產出和效果,計1.5分;2.工作任務對應的預算項目有明確的績效目標,績效目標與部門職責目標、工作任務目標一致,能體現預算項目的產出和效果;計1.5分。否則,酌情扣分。

      1.工作任務是否有明確的績效目標,績效目標是否與部門年度履職目標一致,是否能體現工作任務的產出和效果;2.工作任務對應的預算項目是否有明確的績效目標,績效目標是否與部門職責目標、工作任務目標一致,是否能體現預算項目的產出和效果

       

      績效指標合理性

      定性

      合理

      1.工作任務、預算項目績效指標設置能夠準確反映部門績效完成情況,計1分;2.工作任務、預算項目績效指標清晰、細化、可評價、可衡量,計1分;3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準清晰、可衡量,計1分;4.績效指標與部門年度的任務數或計劃數相對應,計1分。否則,酌情扣分。

      1.工作任務、預算項目績效指標設置是否準確反映部門績效完成情況;2.工作任務、預算項目績效指標是否清晰、細化、可評 價、可衡量;3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量;4.是否與部門年度的任務數或計劃數相對應。

       

      預算和財務管理(32分)

      預算編制完整性

      定性

      完整

      1.部門所有收入全部納入部門預算,計1分;2.部門支出預算統籌各類資金來源,全部納入部門預算管理,計1分。否則,酌情扣分。

      1.部門所有收入是否全部納入部門預算;2.部門支出預算是否統籌各類資金來源,全部納入部門預算管理。

       

      專項資金細化率

      100

      該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。

      專項資金細化率=(已細化到具體市縣和承擔單位的資金數/部門參與分配資金總數)×100%。

      區間值:90%-100%

      預算執行率

      100

      該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。

      預算執行率=(預算完成數/預算數)×100%。預算完成數指部門實際執行的預算數;預算數指財政部門批復的本年度部門的(調整)預算數。

      區間值:90%-100%

      預算調整率

      10

      部門預算總額調整幅度在±10%以內,得2分,每增減1%扣0.1分,扣完為止。

      預算調整率=(預算調整數-年初預算數)/年初預算數×100%。

      預算調整數:部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。

      區間值:0%-30%

      結轉結余率

      10

      結轉結余率控制在10%以內,得2分;每增加10%的結余率扣1分,扣完為止

      結轉結余率=結轉結余總額/預算數*100%。結轉結余總額是指部門本年度的結轉結余資金之和。預算數是指財政部門批復的本年度部門的(調整)預算數。

      區間值:0%-20%

      “三公經費”控制率

      100

      “三公經費”控制率≤100%,得2分;每增加1%的“三公經費”扣0.2分,扣完為止。

      “三公經費”控制率=本年度“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算數*100%

      區間值:0%-100%

      政府采購執行率

      100

      政府采購執行率在90%-100%,得2分;每超過(降低)10%的波動,扣0.5分,扣完為止。

      政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%。政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

      區間值:80%-100%

      決算真實性

      定性

      真實

      決算編制數據與賬表一致,決算報表數據與會計賬簿數據一致,計2分。每發現1項錯誤,扣0.5分,扣完為止。

      反映本部門決算工作情況。決算編制數據是否賬表一致,即決算報表數據與會計賬簿數據是否一致。

       

      資金使用合規性

      定性

      合規

      資金使用完全合規,得6分;其它按照以上8個要點,有1點未達到扣1分,扣完為止。

      部門(單位)是否按照相關法律法規以及資金管理辦法規定的用途使用預算資金,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。1.是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;3.項目的重大開支是否經過評估論證;4.是否符合部門預算批復的用途;5.是否存在截留支出情況;6.是否存在擠占支出情況;7.是否存在挪用支出情況;8.是否存在虛列支出情況。

       

      管理制度健全性

      定性

      健全

      具備或建立健全的預算資金管理辦法、內部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度,計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分,扣完為止;無制度,該指標為0分。

      部門(單位)為加強預算管理,規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位)預算管理制度為完成主要職責或促成事業發展的保障情況。1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度;2.相關管理制度是否得到有效執行。

       

      投入管理指標

      (50分)

      預算和財務管理(32分)

      預決算信息公開性

      定性

      公開

      1.按規定內容公開預決算信息,計1分;2.按規定時限公開預決算信息,計1分。否則,酌情扣分。

      部門(單位)是否按照政府信息公開有關規定公開部門預算、執行、決算、監督、績效等相關預決算信息,用以反映和考核部門(單位)預決算管理的公開透明情況。1.是否按規定內容公開預決算信息;2.是否按規定時限公開預決算信息。

       

      資產管理規范性

      定性

      規范

      1.資產及時規范入賬,資產報表數據與會計賬簿數據相符,資產實物與財務賬、資產賬相符,計1分;2.新增資產符合規定程序和規定標準,新增資產考慮閑置存量資產,計1分;3.資產對外有償使用(出租出借等)、對外投資、擔保、資產處置等事項按規定報批,計1分;4.資產收益及時足額上交財政,計1分。否則,酌情扣分。

      部門(單位)的資產配置、使用是否合規,處置是否規范,收入是否及時足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產管理的規范程度。1.資產是否及時規范入賬,資產報表數據與會計賬簿數據是否相符,資產實物與財務賬、資產賬是否相符;2.新增資產是否符合規定程序和規定標準,新增資產是否考慮閑置存量資 產;3.資產對外有償使用(出租出借等)、對外投資、擔保、資產處置等事項是否按規定報批;4.資產收益是否及時足額上交財政。

       

      績效管理  (8分)

      績效監控完成率

      =

      100

      該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。

      部門(單位)按要求實施績效監控的項目數量占應實施績效監控項目總數的比重。部門績效監控完成率=已完成績效監控項目數量/部門項目總數*100%

       

      績效自評完成率

      =

      100

      該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。

      部門(單位)按要求實施績效自評的項目數量占應實施績效自評項目總數的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數量/部門項目總數*100%

       

      部門績效評價完成率

      =

      100

      該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。

      部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數量/部門重點績效評價項目數*100%

       

      評價結果應用率

      =

      100

      該指標達到100%得滿分,共計2分,每降低百分之一扣權重分的1%。

      績效監控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結果應用情況。評價結果應用率=評價提出的意見建議采納數/提出的意見建議總數*100%

       

      產出指標

      (29分)

      重點工作任務完成

      強化防控機制

      定性

      按月安排

      各月工作安排達到100%得滿分,共計4分,每降低百分之一扣權重分的

      該指標主要考察  1.建立健全“社區(村)步巡、街道(鄉)車巡、區空巡”的立體巡查機制,加大對違法建設的嚴查、嚴控、嚴管力度,以“發現一起、查處一起、拆除一起”的工作態度,嚴厲打擊違法建設,確保新增違法處置率100%。

      2.充分發揮“信訪舉報”的哨點作用,加大新增違建舉報的宣傳力度,將社區(村)、鄉街、區禁違辦三級舉報電話,在重點區域、重點路段廣泛張貼,做到宣傳無死角,舉報全覆蓋。情況

       

      違建治理常態化

      定性

      按月安排

      各月工作安排達到100%得滿分,共計4分,每降低百分之一扣權重分的

      該指標主要考察 1.利用執法車、巡邏車開展流動宣傳,在各街道(鄉)、社區(村)要建宣傳窗,在居民區懸掛宣傳標語,在街巷門店滾動播放禁違宣傳標語,把違法建設常態化治理工作宣傳得家喻戶曉、人人皆知。

      2.根據違法建設易發風險等級,優化巡查路線、時間和力量配置,劃分重點片區,劃定重點巡查路線,設置錯時巡查隊伍,著力提升違法建設發現、上報和查處速度。

      3.新增違法建設即查即拆,存量違法建設分類別、分區域、分步驟逐步消除,打造一批無違建小區、無違建村(社區)和無違建鄉鎮(街道、管理處)、無違建單位,全面構建全區違法建設治理長效工作機制。情況

       

      老舊小區改造

      定性

      按月安排

      各月工作安排達到100%得滿分,共計4分,每降低百分之一扣權重分的

      該指標主要考察    1.深入老舊小區進行廣泛宣傳,特別是拆除違章建筑,消除道路影響,建設美麗家園方面,爭取更多居民群眾支持老舊小區的改造工作。

      2.以打通消防通道、消除安全隱患為著力點,按照“小區要提質,違建必先拆”的思路,統籌推進老舊小區改造提質,打造老舊小區拆違樣板點。情況

       

      集中整治行動

      定性

      按月安排

      各月工作安排達到100%得滿分,共計4分,每降低百分之一扣權重分的

      該指標主要考察    1.確定時間表,制定任務圖,在鄉街開展“大兵團”拆違行動,加快違建清零。

      2.深入開展“五大整治”、老舊小區拆違、違建圖斑整治行動,堅持違法必究、執法必嚴,堅持應拆盡拆、一拆到底。情況是否達到計劃標準

       

      督查督辦、考評考核

      定性

      按月安排

      各月工作安排達到100%得滿分,共計4分,每降低百分之一扣權重分的

      該指標主要考察1.充分發揮總攬全局、協調各方的核心作用,充分發揮行動調度、保障協調的“中樞”作用,充分發揮督查指導、考評考核的“指揮棒”作用,以更高站位、更嚴要求、更硬舉措來謀劃發展、形成合力、提質增效。

      2.實行“月調度、季講評”制度,成立專人專班,嚴格督查督辦,加快存量違建、掛銷號、航拍圖斑等違建處置工作,倒逼各項工作落實。情況是否達到計劃標準

       

      履職目標實現  

      履職工作任務完成時間

      =

      2022年

      工作完成及時率100%得3分,否則不得分

      該指標主要考察履職工作任務完成時間是否達到計劃標準

       

      12315以及市長熱線信訪件辦結率

      95%

      辦結率95%以上得3分,每減少5%扣1分

      該指標主要考察信訪辦件及時辦結情況

       

      行政訴訟案件應訴率

      95%

      應訴率達到95%以上得3分,每減少5%扣1分

      該指標主要考察拆違方面行政訴訟等案件應訴率是否達到指標

       

      效益指標

      (21分)

      履職效益

      年度工作目標保障到位率

      =

      100%

      目標保障到位率100%得16分,每減少5%扣1分

      該指標主要考察部門履職對經濟社會發展等所帶來的直接或者間接影響情況

       

      滿意度

      社會公眾滿意度

      95%

      滿意度95%以上得5分,每減少5%扣1分

      該指標主要考察部門整體工作開展情況,社會公眾滿意度是否達到年初目標

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