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      • 索 引 號:372/2023-2098395
      • 發布機構:區禁違辦
      • 生成日期:2023-08-15 09:25:36.0
      • 公開日期:2023-08-15
      • 公開方式:政府網站
      • 公開范圍:全部公開
      岳陽樓區禁違辦2023年部門預算公開
      來源:區禁違辦 2023-08-15 09:25
      瀏覽量:1 | | | |

       

       

       

       

       

      岳陽市岳陽樓區禁違拆違治違督查辦公室2023年度

      單位預算說明

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      目錄

       

      第一部分  2023年單位預算說明

      第二部分  單位預算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      14、一般公共預算“三公”經費支出表

      15、政府性基金預算支出表

      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      18、國有資本經營預算支出表

      19、財政專戶管理資金預算支出表

      20、省級專項資金預算匯總表

      21、項目支出績效目標表

      22、部門整體支出績效目標表

      23、國有資產占有和使用情況表

      24、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

      注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


      第一部分  2023年單位預算說明

       

      一、單位基本概況

      (一)職能職責

      1、負責全區禁違拆違治違工作的業務指導、業務培訓、日常督查、考核督辦、交流調研;

      2、協調組織區域內的大型禁違拆違治違執法行動;

      3、完善區禁違拆違治違工作規劃及相關政策、考核督辦制度,對各鄉、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評;

      4、協調規劃部門、鄉、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設報建審批工作。

      (二)機構設置

      岳陽市岳陽樓區禁違拆違治違督查辦公室設置5個內設機構:

      1、綜合辦公室

      負責本單位的政務綜合協調、后勤服務與管理工作;負

      責起草工作計劃、總結、內部制度;負責文秘、保密、信息、宣傳、議案、提案、接待聯絡等工作;負責本單位日常管理等工作。

      2、督查考核室

      負責建立、完善全區違法建設電子臺賬和紙質檔案;負責各鄉、街道辦事處的禁違工作日常督查;負責違法建設案件的交辦、督辦;負責對各鄉、街道辦事處,村、社區禁違拆違治違工作進行綜合性考評;負責督查各鄉、街道辦事處禁違人員的工作狀態,規范執法行為。

      3、政工室

      負責機關和二級機構的干部人事管理、機構編制、勞動工資、職稱申報、績效考核、計劃生育、工會及食堂后勤管理等工作。

      4、政策法規室

      負責宣傳貫徹與城鄉規劃相關的法律、法規及禁違政策;承辦相關規范性文件、政策制度的起草、報批工作;負責集體土地上村(居)民住房建設工作的協調組織;負責協助規劃、鄉、街道辦事處做好集體土地上村(居)民住房建設申報、審批工作。

      5、信訪工作室

      承擔岳陽樓區違法建設舉報熱線的建設、運行、管理工作;負責回復、調查、督辦市政府公共服務熱線12345”中有關岳陽樓區違法建設、民生建房問題的咨詢、投訴、舉報;負責受理、處置、協調公民、法人或其它組織有關岳陽樓區禁違工作的信訪舉報。

      下屬二級機構1個:岳陽樓區禁違拆違治違巡查督查大隊。

      本單位編制50人,實有46人,其中包含在職在編43人,退休2人,編外人員1人。

      二、預算單位構成

      下屬岳陽樓區禁違拆違治違巡查督查大隊,本次2022年部門預算公開范圍為岳陽市岳陽樓區禁違拆違治違督查辦公室本級和岳陽樓區禁違拆違治違巡查督查大隊。

      、單位收支總體情況

      (一)收入預算

      包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算681.96萬元,其中,一般公共預算撥款681.96萬元,上級補助收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少19.78萬元,主要是因為人員減少、項目支出鄉辦綜合整治經費減少。

      (二)支出預算

      2023年本單位支出預算681.96萬元,其中,社會保障和就業支出91.23萬元,衛生健康支出19.38萬元,城鄉社區支出530.23萬元,住房保障支出41.12萬元。支出較去年減少19.78萬元,其中基本支出減少20.47萬元,項目支出增加0.69萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,項目支出增加主要是因為單位同志家屬增加死亡撫恤金。

      三、一般公共預算撥款支出預算

      2022年一般公共預算撥款支出預算681.96萬元,其中,社會保障和就業支出91.23萬元,占13.38%;城鄉社區支出530.23萬元,占77.75%;衛生健康支出19.38萬元,占2.8%;住房保障支出41.12萬元,占6.03%;具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為626.47萬元,其中:人員經費549.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;商品和服務支出77.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出。

      (二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為55.49萬元,其中:業務工作經費支出55.49萬元,主要用于編外人員經費1人5.80萬元,業務工作經費40.00萬元,死亡撫恤0.69萬元等方面;運行維護經費9.00萬元,主要用于三臺執法車經費9.00萬元等方面。

      四、政府性基金預算支出

      2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。

       

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位,無機關運行經費開支。

      (二)“三公”經費預算

      本單位2023“三公”經費預算數18.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費18.00萬元。比上一年增加9.00萬元,增加50%,主要原因是21年購置8臺電動執法車,用于巡查拆違,所以開支與2022年相比上升。

      (三)一般性支出情況

      本單位2023年會議費預算3.00萬元,擬召開3-5會議,人數50-200人,內容禁違工作部署會、推進會、督導會等;培訓費3.00萬元,擬開展2-3次培訓,人數50-200人,內容禁違執法業務、禁違執法證培訓會等;2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況

      本單位2023年政府采購預算總額288.88萬元,其中工程類50.00萬元,貨物類157.38萬元,服務類81.50萬元。

      (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

      截至上一年12月底,本單位固定資產原值合計176.25萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0萬元;通用設備原值小計153.15萬元;專用設備原值小計0.00萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計23.10萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。

      本單位共有車輛11輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車11輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

      (六)預算績效目標說明

      本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為681.96萬元,其中,基本支出626.47萬元,項目支出55.49萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。

      六、名詞解釋

      (一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      (五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      第二部分  單位預算公開表格

      (見附件)

      410001岳陽市岳陽樓區禁違拆違治違督查辦公室(2023年).xlsx

       

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