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      • 索 引 號:46431/2023-2072747
      • 發布機構:區市場監督管理局
      • 生成日期:2023-05-22 11:17:03.0
      • 公開日期:2023-05-22
      • 公開方式:政府網站
      • 公開范圍:全部公開
      岳陽市岳陽樓區市場監督管理局2023年度單位預算說明
      來源:區市場監管分局 2023-05-22 11:17
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        目錄

        第一部分  2023年單位預算說明

        第二部分  單位預算公開表格

        1、收支總表

        2、收入總表

        3、支出總表

        4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

        5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

        6、財政撥款收支總表

        7、一般公共預算支出表

        8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

        9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

        10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

        11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

        12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

        13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

        14、一般公共預算“三公”經費支出表

        15、政府性基金預算支出表

        16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

        17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

        18、國有資本經營預算支出表

        19、財政專戶管理資金預算支出表

        20、省級專項資金預算匯總表

        21、項目支出績效目標表

        22、部門整體支出績效目標表

        23、國有資產占有和使用情況表

        24、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

        注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

        第一部分  2023年單位預算說明

        一、單位基本概況

       。ㄒ唬┞毮苈氊

        1、負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關市場監督管理的法律法規和方針政策,起草市場監督管理有關規范性文件,擬訂并組織實施有關政策、措施。組織實施質量強區戰略、食品藥品安全戰略、標準化戰略和知識產權戰略,擬訂并組織實施有關規劃,規范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

        2、負責市場主體統一登記注冊。指導全區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊以及食品、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品、計量、特種設備等行政審批工作,扶持個體、民營經濟發展。

        3、負責市場主體信息公示和共享機制建設。依法公示和共享有關信息,加強信用監管,推動市場主體信用體系建設。

        4、負責組織和實施市場監管綜合行政執法工作。貫徹落實中央和省、市關于市場監管綜合行政執法改革相關文件精神,負責推進全區市場監管綜合行政執法改革工作。負責本級市場監管綜合行政執法隊伍整合和建設。根據法律法規規定,負責和組織查處相關違法案件。統籌推進競爭政策實施,組織實施公平競爭審查制度。

        5、負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務行為。組織查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。規范商品交易市場、農貿市場交易秩序。指導廣告業發展,監督管理廣告活動。查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。指導消費維權工作和消費環境建設。負責處理與市場監督管理相關的舉報投訴。依法保護經營者、消費者合法權益。

        6、負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發展的制度措施。組織推進區域品牌建設,統籌質量基礎設施建設與應用,會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度,按規定權限組織質量事故調查,落實缺陷產品召回制度,監督管理產品防偽工作。

        7、負責產品質量安全監督管理。組織實施全區產品質量安全風險監控、監督抽查工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。組織實施工業產品生產許可管理。

        8、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作,監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。

        9、負責食品安全監督管理綜合協調。組織制定、實施食品安全重大政策。負責食品安全應急體系建設,組織實施重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立落實食品安全重要信息直報制度。負責食品安全信息發布。承擔區食品安全委員會日常工作。

        10、負責食品安全監督管理。建立實施覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制,防范區域性、系統性食品安全風險。推行建立食品生產經營者主體責任落實機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。負責特殊食品監督管理工作。負責食品安全應急體系建設,按規定權限組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。

        11、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位,貫徹實施國家計量制度。管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。

        12、負責統一管理標準化工作。組織制定并實施全區標準化戰略和規劃,組織實施標準,依法對標準的制定、實施進行監督。推行采用國際標準。

        13、負責統一管理全區檢驗檢測工作。規范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系;對檢驗檢測機構開展年度檢查,指導檢驗檢測機構加強能力建設。

        14、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。組織實施國家統一的認證認可和合格評定監督管理制度。

        15、負責知識產權監督管理。擬定并組織實施知識產權創造、保護和運用的政策、規劃,建設完善知識產權保護體系、公共服務體系,實施商標執法,促進知識產權創造和運用。

        16、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。監督實施國家和地方藥品、醫療器械和化妝品的標準、技術規范和分類管理制度。組織實施國家鼓勵藥品、醫療器械、化妝品新技術新產品管理和服務政策。負責開展藥品零售和使用、醫療器械經營和使用、化妝品經營環節的日常監管。組織開展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類易制毒化學品相關經營環節和使用環節監督管理工作。推進專業化、職業化檢查員隊伍建設。

        17、實施藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。開展藥品、化妝品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價、處置工作。開展藥品、醫療器械和化妝品質量抽查檢驗,監督實施產品召回制度。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。推進全區藥品、醫療器械、化妝品安全信用體系建設。配合有關部門督促藥品、醫療器械、化妝品行業生產經營單位做好安全生產工作。

        18、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

        19、負責本單位、本系統的信訪維穩和安全生產工作;完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

       。ǘC構設置

        岳陽市岳陽樓區市場監管局核定行政編制132名,機關后勤服務事業編制12名。設局長1名,副局長4名,專職執法副局長1名,總工程師1名,核定全額撥款事業編制157名(含執法專項編制56名),為副科級法機構,設大隊長1名,副大隊長4名(正股級)。

        岳陽市岳陽樓區市場監管局設立16個市場監督管理所(副科級),分別為:東茅嶺市場監管所、五里牌市場監管所、站前路市場監管所、三眼橋市場監管所、王家河市場監管所、奇家嶺市場監管所、金鶚山市場監管所、岳陽樓市場監管所、望岳路市場監管所、呂仙亭市場監管所、洛王市場監管所、楓橋湖市場監管所、洞庭市場監管所、郭鎮市場監管所、城陵磯市場監管所、梅溪市場監管所,綜合行政執法大隊(副科級),各市場監管所核定所長1名(副科級),副所長共40名(正股級)。

        1個執法大隊:綜合行政執法大隊;2個社團組織:岳陽市岳陽樓區消費者委員會、岳陽市岳陽樓區個體勞動者私營企業協會。

        機關設置22個股室:1、辦公室2、政工人事股3、財務股4、政策法規股5、信用監督管理股6、登記注冊股7、網絡市場監督管理股8、科技信息化股9、廣告監督管理股10、反不正當競爭和價格監督檢查股11、質量標準及計量綜合監督管理股12、食品安全綜合協調辦公室(區食品安全委員會辦公室)13、食品生產安全監督管理股14、食品經營安全監督管理股(酒類產銷管理辦公室)15、特殊食品和化妝品安全監督管理股16、餐飲食品安全監督管理股17、藥品及醫療器械監督管理股18、特種設備安全監察股19、知識產權保護股20、消費者權益保護股(12315投訴舉報指揮中心、岳陽樓區消費者權益保護協會辦公室)21、岳陽樓區非公黨建辦公室(岳陽樓區個體私營經濟發展服務中心、岳陽樓區個體勞動者私營企業協會辦公室)22、督查室。

       。ㄈ╊A算單位構成

        本單位下屬16個市場監督管理所、綜合行政執法大隊,2個社團組織,本次2023年部門預算公開范圍為本單位本級、綜合行政執法大隊和16個市場監督管理所構成。不包含2個社團組織。

        二、單位收支總體情況

       。ㄒ唬┦杖腩A算

        包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算5364.70萬元,其中,一般公共預算撥款5364.70萬元,上級補助收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少189.07萬元,主要因為2023年人員退休較多,基本支出預算減少。

       。ǘ┲С鲱A算

        2023年本單位支出預算5364.70萬元,其中:一般公共服務支出4342.94萬元,社會保障和就業支出586.24萬元,衛生健康支出156.26萬元,住房保障支出279.26萬元。

        支出較去年減少189.07萬元,其中基本支出減少211.07萬元,項目支出增加22萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休較多,因人員變動導致工資、社保費、年終績效變動211.07萬元。項目支出增加主要是因為勞務派遣人員增加,相關開支增加22萬元。

        三、一般公共預算撥款支出預算

        2023年一般公共預算撥款支出預算5364.70萬元,其中, 一般公共服務支出4342.94萬元,占80.95%;社會保障和就業支出586.24萬元,占10.92%;衛生健康支出156.26萬元,占2.91%;住房保障支出279.26萬元,占5.22%。具體安排情況如下:

       。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數為4668.7萬元,其中:人員經費4164.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務支出504萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

       。ǘ╉椖恐С龀觯2023年項目支出年初預算數為696.00萬元,其中:業務工作經費支出606.00萬元,主要用于食品抽檢費、市場監管專項、商事制度改革、消費者權益保護、知識產權保護、物價監管、打擊傳銷等方面;勞務派遣人員工資90萬元。

        四、政府性基金預算支出

        2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。

        五、其他重要事項的情況說明

       。ㄒ唬C關運行經費

        本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款504萬元,比上一年減少14.4萬元,降低2.86%。主要原因是退休人員導致人員減少,所以公用經費減少。

       。ǘ叭苯涃M預算

        本單位2023年“三公”經費預算數58.7萬元,其中,公務接待費2.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費56.7萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費56.7元。比上一年減少6.3萬,降低9.7%,主要原因是執行八項規定,公務用車下調預算6.3萬元。

       。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

        2023年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

       。ㄋ模┱少徢闆r

        本部門2023年政府采購預算總額856.64萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類682.84萬元,服務類173.8萬元。

       。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

        截至2022年12月底,本單位固定資產原值合計2260.5萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計1283.71萬元;通用設備原值小計839.12萬元;文物和陳列品原值小計0.00萬元;圖書檔案原值小計0.00萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計137.67萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。

        截至2022年12月底,本單位共有車輛18輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車18輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

        2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

       。╊A算績效目標說明

        本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為5364.70萬元,其中,基本支出4668.7萬元,項目支出696.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。納入2023年項目支出績效目標的項目1個,涉及項目支出的金額為696.00萬元,其中,市場監管專項項目696.00萬元;重點績效項目1個,涉及重點績效項目支出金額為696.00萬元,其中,市場監管專項項目696.00萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21。

        六、名詞解釋

       。ㄒ唬叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

       。ǘC關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。

       。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

       。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

       。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

       。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

       。ò耍┡嘤栙M:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

        第二部分  單位預算公開表格

       。ㄒ姼郊

      樓區市場監管局2023年度預算公開表.xlsx

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