• 索 引 號:384/2024-2170263
  • 發(fā)布機構:區移民局
  • 生成日期:2024-03-11 09:50:32.0
  • 公開(kāi)日期:2024-03-11
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區庫區移民服務(wù)中心2023年預算公開(kāi)
來(lái)源:區庫區移民服務(wù)中心 2024-03-11 09:50
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岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區庫區移民服務(wù)中心2023年預算公開(kāi)

 

目錄

 

第一部分  2023年單位預算說(shuō)明

第二部分  單位預算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

5、支出預算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

14、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))

17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))

18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表

20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表

21、項目支出績(jì)效目標表

22、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買(mǎi)服務(wù))

第一部分  2023年單位預算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執行黨和國家的移民工作方針、政策,擬定全區移民工作規章和政策。 

2、綜合編制移民安置規劃。 

3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定移民資金管理辦法。 

4、負責協(xié)調處理大中型水利水電工程遷入我區的移民有關(guān)工作,指導其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。 

5、負責移民口糧補貼款的撥付與管理工作。 

6、負責全區移民信訪(fǎng)接待工作和移民工作的政策及業(yè)務(wù)指導。 

7、負責區直有關(guān)部門(mén)和各鄉(辦事處)有關(guān)移民工作協(xié)調,承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。 

(二)機構設置

現有人數14人,其中:在職編制10人,離退休4人。機關(guān)設置4個(gè)股室:辦公室、政策法規股、計劃工程股、財務(wù)股。

(三)預算單位構成

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區庫區移民服務(wù)中心只有本級,沒(méi)有其他預算單位,因此本部門(mén)預算僅含本級預算。 

 

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預算206.93萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入206.93萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營(yíng)預算)、19表(財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算)均為空。收入較去年增加4.04萬(wàn)元,主要是人員工資變動(dòng)。

(二)支出預算

2023年本部門(mén)支出預算206.93萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出30.3萬(wàn)元,衛生健康支出5.15萬(wàn)元,農林水支出161.64萬(wàn)元,住房保障支出9.84萬(wàn)元。支出較去年增加5.13萬(wàn)元,其中基本支出增加4.04萬(wàn)元,主要是因為工資社;鶖底儎(dòng),項目支出增加0萬(wàn)元,保持持平,主要原因是厲行節約。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算206.93萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出30.3萬(wàn)元,占14.6%。衛生健康支出5.15萬(wàn)元,占2.5%。農林水支出161.64萬(wàn)元,占78.1%。住房保障支出9.84萬(wàn)元,占4.8%。具體安排情況如下: 

(一)(一)基本支出:2023年本部門(mén)基本支出預算數158.93萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費140.93萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金……。商品和服務(wù)支出18萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出……。

 

(二)項目支出:2023年本部門(mén)項目支出預算48萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出等,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出43萬(wàn)元,主要用于移民項目管理等方面;運行維護經(jīng)費5萬(wàn)元,主要用于信息維護等方面。

四、政府性基金預算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件15-17(政府性基金預算)均為空。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2023年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費18萬(wàn)元,比上年預算增保持持平,比上年預算增加0%,主要是經(jīng)費無(wú)變動(dòng)。

(二)三公經(jīng)費預算

2023年本部門(mén)三公經(jīng)費預算數為3萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費3萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元),因公出國(境)費0萬(wàn)元。2023三公經(jīng)費預算較2022年保持持平,主要是厲行節約。 

(三)一般性支出情況

2023年本部門(mén)會(huì )議費預算0萬(wàn)元,未安排會(huì )議費預算;培訓費預算0萬(wàn)元,未安排培訓費預算;2022年度本單位未計劃安排會(huì )議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

2023年本部門(mén)政府采購預算總額128.61萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購預算28.95萬(wàn)元;工程類(lèi)采購預算3萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購預算96.66萬(wàn)元。 

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計34.49萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0萬(wàn)元;通用設備原值小計22.41萬(wàn)元;專(zhuān)用設備原值小計0萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計0萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計0萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計12.08萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計0萬(wàn)元。(見(jiàn)附表23

本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車(chē)0輛,擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

2023年度本單位未計劃處置或新增車(chē)輛、設備等。

(六)預算績(jì)效目標說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為206.93萬(wàn)元,其中,基本支出158.93萬(wàn)元,項目支出48萬(wàn)元。

六、名詞解釋

(一)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分  單位預算公開(kāi)表格702001岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區庫區移民服務(wù)中心.xlsx